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佛山市高明区纪委监委2018年部门预算

发表单位:高明区纪委发表时间:2018-02-14

  目 录

  第一部分 佛山市高明区纪委监委概况

  一、部门主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 2018年部门预算安排情况说明

  第三部分 专业名词解释

  第四部分 2018年部门预算表

  一、《2018年收支预算总表》

  二、《2018年收入预算表》

  三、《2018年支出预算表》

  四、《2018年财政拨款收支预算总表》

  五、《2018年一般公共预算财政拨款支出预算表》

  六、《2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表》

  七、《2018年政府性基金预算财政拨款支出预算表》

  八、《2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表》 

   

  

  第一部分 高明区纪委监委概况

  一.佛山市高明区纪委监委主要职能

  中共365bet游戏与佛山市高明区监察委员会合署办公,履行纪检、监察两项职责,实行一套工作机构、两个机关名称,共同设立内设机构。区纪委机关是处理区纪委日常工作的机构,在区委和佛山市纪委的双重领导下开展工作,履行监督执纪问责职能。区监察委员会履行监督、调查、处置职责,其职能是:维护宪法和法律法规权威;依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。

  二、部门预算单位构成

  中共365bet游戏是党的机关,佛山市高明区监察委员会是政治机关,两个单位合署办公,实行两个牌子一套人马,没有下属单位和机构。

  第二部分 2018年部门预算支出情况说明

  一.2018年部门预算收支情况总体说明

  2018年佛山市高明区纪委监委预算总收入3376.63万元,比上年预算增加24.33%;预算总支出3376.63万元,比上年预算增加24.33%。

  二.2018年收入预算情况说明

  佛山市高明区纪委监委2018年度收入预算3376.63万元,。其中:财政拨款3376.63万元。

  三.2018年度支出预算情况说明

  佛山市高明区纪委监委2018年度支出预算3376.63万元。按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出2745.38万元,社会保障和就业支出323.5万元,医疗卫生与计划生育支出94.62万元,农林水支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,交通运输支出0万元,国土海洋气象等支出0万元,住房保障支出213.13万元,粮油物资储备支出0万元,其他支出0万元。

  (一)财政拨款支出预算情况

  1、支出预算规模变化情况。佛山市高明区纪委监委2018年财政拨款支出预算3376.63万元,其中:基本支出安排2798.5万元,项目支出安排578.13万元。

  2、支出预算结构及具体安排情况。2018年部门预算中,财政拨款支出预算主要用于以下方面:一般公共服务支出占81.31%,教育支出占0%,社会保障和就业支出占9.58%,医疗卫生支出占2.8%,住房保障支出占6.31%,其他支出占0%。

  3、政府采购支出预算情况。2018年本单位无政府采购支出安排。

  4、机关运行经费安排情况。2018年本单位机关运行经费收入354.71万元,其中:行政运行经费354.71万元,占100%,事业运行0万元,占0%。

 (二)2018年部门预算“三公”经费情况

  2018年“三公”经费预算合计84.5万元,比上年预算增加177.05%。其中:因公出国(境)支出0万元,比上年预算增加0%;公务接待费支出16.5万元,比上年预算减少10.8%;公务用车购置及运行维护费支出68万元(包括:公务用车购置50万元、公务用车运行维护费18万元),比上年预算增加466.67%。

  2018年“三公”经费预算数增加的主要原因为:2018年我单位严格执行中央八项规定,按照上级及区委区政府、区财政局相关政策要求,进一步规范公务接待行为,简化公务接待活动,公务接待预算支出减少。区纪委与新设立的区监察委员会合署办公,因区监察委员会工作需要购置2台公务用车,因此公务运行维护费和公务用车购置预算支出增加,从而导致“三公”经费总额增加。

 (三)国有资产占用情况

  1.本部门(单位)共有车辆4辆,为一般公务用车(一般执法执勤用车);

  2.单位价值50万元以上通用设备数量为0(台、套);

  3.单位价值100万元以上专用设备数量为0(台、套)。

 (四)预算绩效管理工作开展情况

  根据财政预算绩效管理要求,本单位2018年度没有安排支出项目开展年初预算绩效评审。

  第三部分 专业名词解释

   1、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  2、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  6、“三公”经费:指财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费是指部门工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要用于对外开展合作与交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出;公务用车购置和运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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